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西藏自治區藥品監督管理局2022年度部門預算

西藏自治區藥品監督管理局: http://www.kaipulin.com/ 2022年01月19日 來源: 作者:

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西藏自治區藥品監督管理局2022年度部門預算

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2022年1月19日

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目 ?錄

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第一部分 ?西藏自治區藥品監督管理局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 ?西藏自治區藥品監督管理局2022年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分 ?西藏自治區藥品監督管理局2022年度部門預算數據分析

第四部分 ?名詞解釋




第一部分

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西藏自治區藥品監督管理局概況

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一、主要職能

1、負責藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械和化妝品安全監督管理。監督實施國家藥品、醫療器械和化妝品法律法規和部門規章,組織起草相關地方性法規和政府規章草案并監督實施,擬訂我區監督管理政策規劃。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。推動藥品、醫療器械和化妝品監督管理體系建設。

2、負責監督實施國家藥品、醫療器械和化妝品標準。制定、公布并監督實施地方藥材標準和醫療機構制劑標準。組織實施中藥品種保護制度和藥品分類管理制度相關工作。參與制定基本藥物目錄,配合實施基本藥物制度。

3、負責藥品、醫療器械和化妝品注冊、備案管理。制定并組織實施醫療機構制劑注冊、備案管理制度,完善審評審批服務便利化措施。

4、負責藥品、醫療器械和化妝品行政許可。負責藥品、醫療器械和化妝品生產環節的許可,藥品批發許可、零售連鎖總部許可、互聯網銷售第三方平臺備案。

5、負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品(含醫療機構制劑)、醫療器械研發、生產、經營、使用和化妝品生產經營質量管理規范。制定并組織實施全區藥品、醫療器械和化妝品生產經營監督管理制度。

6、負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。負責本行業領域安全生產監督管理和應急處置工作。組織制定并監督實施全區藥品、醫療器械和化妝品質量抽查檢驗計劃,發布質量公告,組織排查風險隱患。

7、負責執業藥師資格準入管理。監督實施執業藥師資格準入制度,組織實施執業藥師注冊管理工作。

8、負責組織指導藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。制定檢查制度,依法查處生產批發環節的違法行為,依職責組織指導查處經營使用環節的違法行為。建立問題產品召回和處理制度并監督實施。

9、負責藥品、醫療器械和化妝品監督管理領域對外交流與合作、安全宣傳、教育培訓。

10、負責指導地市藥品監督管理工作。

11、完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

西藏自治區藥品監督管理局設下列內設機構(正處級):綜合處(下設行政秘書科、規劃財務科、政策法規科),藥品注冊管理處,藥品監督管理處,醫療器械注冊和監督管理處,化妝品監督管理處,政工人事處(機關黨委)。

內設局屬事業單位自治區藏藥審評認證中心、自治區藥品不良反應監測中心、信息中心、后勤服務中心。

局屬事業單位自治區食品藥品檢驗研究院內設機構13個(正科級):辦公室、食品檢測技術室、藥品檢驗技術室、質量控制辦公室、設備室、食品理化檢測室、食品微生物檢測室、中藥藏藥檢驗室、抗生素檢驗室、化學藥檢驗室、藥品微生物檢驗室、醫療器械檢測室、化妝品檢驗室。

納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位包括:西藏自治區藥品監督管理局、西藏自治區食品藥品檢驗研究院兩個預算單位。




第二部分

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西藏自治區藥品監督管理局2022年度預算明細表

(表格詳見附件)?

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第三部分

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西藏自治區藥品監督管理局2022年度部門預算數據分析

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一、2022年部門收支總表的說明

2022年收支總預算8914.51萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入8914.51萬元;支出包括:一般公共服務支出7,568.89萬元、社會保障和就業支出604.26萬元、衛生健康支出317.39萬元、住房保障支出423.97萬元。

二、2022年度部門收入總表的說明

2022年收入預算8914.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入8914.51萬元,占100%。

三、2022年部門支出總表的說明

2022年支出預算8,914.51萬元,其中:基本支出5147.33萬元,占57.74%;項目支出3,767.17萬元,占42.26%。

四、2022年財政撥款收支總表的說明

2022年財政撥款收支總預算8,914.51萬元。收入為一般公共預算撥款8,914.51萬元;支出包括:一般公共服務支出7,568.89萬元、社會保障和就業支出604.26萬元、衛生健康支出317.39萬元、住房保障支出423.97萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年一般公共預算當年撥款8,914.51萬元,比2021 年執行數增加1315.3萬元,主要原因:局屬單位自治區食品藥品檢驗研究院新增加重點實驗室等項目。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出7,568.89萬元,占84.90%、社會保障和就業支出604.26萬元,占6.78%、衛生健康支出317.39萬元,占3.56%、住房保障支出423.97萬元,占4.76%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為1981.96萬元,比2021年執行數增加209.08萬元,增長11.79%。

2.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為251.26萬元,比2021年執行數增加143.76萬元,增長133.73%。

3. 一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)信息化建設(項)2022年預算數為229.30萬元,比2021年執行數增加0.30萬元,增長0.13%。

4. 一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)藥品事務(項)2022年預算數為1126.72萬元,比2021年執行數增加926.72萬元,增加463.36%。

5.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)醫療器械事務(項)2022年預算數為100.70萬元,比2021年執行數減少3.20萬元,減少3.08%。

6.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)化妝品事務(項)2022年預算數為284.30萬元,比2021年執行數增加239.20萬元,增長530.38%。

7. 一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項)2022年預算數為580.40萬元,比2021年執行數增加580.40萬元,增長100%。

8.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)事業運行(項)2022年預算數為1966.50萬元,比2021年執行數增加183.65萬元,增長10.30%。

9.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)其他市場監督管理事務(項)2022年預算數為910.68萬元,比2021年執行數減少1339.48萬元,減少59.53%。

10.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)2022年預算數為137.07萬元,比2021年執行數增加109.07萬元,增長389.54%。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2022年預算數為496.74萬元,比2021年執行數增加46.71萬元,增長10.38%。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算數為60.50萬元,比2021年執行數增加60.50萬元,增長100%。

13.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)2022年預算數為46.99萬元,比2021年執行數增加46.99萬元,增長100%。

14.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)2022年預算數為0.03萬元,比2021年執行數增加0.03萬元,增長100%。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為47.33萬元,比2021年執行數增加1.20萬元,增長2.30%。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為138.75萬元,比2021年執行數增加18.12萬元,增長15.02%。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為131.31萬元,比2021年執行數增加7.14萬元,增長5.75%。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為423.97萬元,比2021年執行數增加85.11萬元,增長25.12%。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

2022年一般公共預算基本支出5,147.33萬元,其中:

人員經費4,674.27萬元,主要包括工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)3120.63萬元、機關事業單位養老保險繳費496.74萬元、職業年金繳費60.50萬元、職工基本醫療保險繳費270.06萬元、公務員醫療補助繳費47.33萬元、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)10.87萬元、住房公積金423.97萬元、其他工資福利支出217.27萬元、。對個人和家庭的補助(生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助)26.91萬元。

公用經費473.06萬元,主要包括:商品和服務支出473.06萬元(辦公費4.00萬元、水費9.50萬元、電費19.00萬元、郵電費2.80萬元、取暖費20.00萬元、差旅費45.00萬元、維修(護)費38.70萬元、會議費12.00萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費6.00萬元、工會經費70.65萬元、公務用車運行維護費90.00萬元、其他商品和服務支出151.41萬元)。

七、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費預算數為125.64萬元,其中:公務用車購置及運行費119.64萬元,公務接待費6.00萬元。2022年“三公”經費預算比2021年增加14.05萬元,增長12.59%,主要原因是車輛運行費增加。

因公出國(境)0團組、0人,公務用車購置0輛、保有21輛,國內公務接待18批次、400人。

八、2022年度政府性基金預算支出情況說明

局機關及所屬事業單位西藏自治區食品藥品檢驗研究院2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2022年局機關及局屬事業單位西藏自治區食品藥品檢驗研究院的機關運行經費財政撥款預算473.06萬元,比2021年預算減少5.28萬元,減少1.10%。

(二)政府采購情況說明。

局機關及所屬事業單位西藏自治區食品藥品檢驗研究院2021年度沒有政府采購的支出。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至2022年1月中,本部門及所屬各預算單位共有車輛21輛,其中,廳級領導干部用車(含在職和離退休部級干部用車)2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車14輛、特種專業技術用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備1786臺(套),單位價值100萬元以上專用設備898臺(套)。

(四)2022年預算績效目標管理情況。

2022年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理57個,資金8,914.51萬元,其中:中央轉移支付資金1525萬元,地方資金7389.51萬元。重點項目(見名詞解釋)實行績效目標管理2個,分別是(項目名稱醫療器械省抽,資金64.5萬元;項目名稱四品一械事務,資金76萬元),占年初項目支出預算總額的3.73%。

附重點項目績效目標表(涉密項目除外)?!?/span>

(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

局機關及所屬事業單位西藏自治區食品藥品檢驗研究院2021年度無扶貧資金。

(六)政府債務情況。

局機關及所屬事業單位西藏自治區食品藥品檢驗研究院無政府債務。

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第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、藥品事務:反映用于藥品(含中藥、民族藥)監督管理方面的支出。

十二、化妝品事務:反映用于化妝品監督管理方面的支出。

十三、醫療器械事務:反映用于醫療器械監督管理方面的支出。

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附件:西藏自治區藥品監督管理局2022年度部門預算信息公開附表

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