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西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算

西藏自治區藥品監督管理局: http://www.kaipulin.com/ 2021年10月27日 來源: 作者:

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西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算

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?2021??10 ?28?

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第一部分 ?西藏自治區藥品監督管理局概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 ?西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

六、2020年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分

西藏自治區藥品監督管理局概況

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一、部門決算單位構成

納入西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算編制范圍的單位包括西藏自治區藥品監督管理局機關和西藏自治區食品藥品檢驗研究院兩個部門。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

1、負責藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械和化妝品安全監督管理。監督實施國家藥品、醫療器械和化妝品法律法規和部門規章,組織起草相關地方性法規和政府規章草案并監督實施,擬訂我區監督管理政策規劃。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。推動藥品、醫療器械和化妝品監督管理體系建設。

2、負責監督實施國家藥品、醫療器械和化妝品標準。制定、公布并監督實施地方藥材標準和醫療機構制劑標準。組織實施中藥品種保護制度和藥品分類管理制度相關工作。參與制定基本藥物目錄,配合實施基本藥物制度。

3、負責藥品、醫療器械和化妝品注冊、備案管理。制定并組織實施醫療機構制劑注冊、備案管理制度,完善審評審批服務便利化措施。

4、負責藥品、醫療器械和化妝品行政許可。負責藥品、醫療器械和化妝品生產環節的許可,藥品批發許可、零售連鎖總部許可、互聯網銷售第三方平臺備案。

5、負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品(含醫療機構制劑)、醫療器械研發、生產、經營、使用和化妝品生產經營質量管理規范。制定并組織實施全區藥品、醫療器械和化妝品生產經營監督管理制度。

6、負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。負責本行業領域安全生產監督管理和應急處置工作。組織制定并監督實施全區藥品、醫療器械和化妝品質量抽查檢驗計劃,發布質量公告,組織排查風險隱患。

7、負責執業藥師資格準入管理。監督實施執業藥師資格準入制度,組織實施執業藥師注冊管理工作。

8、負責組織指導藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。制定檢查制度,依法查處生產批發環節的違法行為,依職責組織指導查處經營使用環節的違法行為。建立問題產品召回和處理制度并監督實施。

9、負責藥品、醫療器械和化妝品監督管理領域對外交流與合作、安全宣傳、教育培訓。

10、負責指導地市藥品監督管理工作。

11、完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

(二)部門機構設置。

西藏自治區藥品監督管理局設下列內設機構(正處級):綜合處(下設行政秘書科、規劃財務科、政策法規科),藥品注冊管理處,藥品監督管理處,醫療器械注冊和監督管理處,化妝品監督管理處,政工人事處(機關黨委)。

內設局屬事業單位自治區藏藥審評認證中心、自治區藥品不良反應監測中心、信息中心、后勤服務中心。

局屬事業單位自治區食品藥品檢驗研究院內設機構13個(正科級):辦公室、食品檢測技術室、藥品檢驗技術室、質量控制辦公室、設備室、食品理化檢測室、食品微生物檢測室、中藥藏藥檢驗室、抗生素檢驗室、化學藥檢驗室、藥品微生物檢驗室、醫療器械檢測室、化妝品檢驗室。

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第二部分

西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算表

(詳見附表)

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第三部分

西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算數據說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年自治區財政下達自治區藥品監督管理局一般公共預算財政撥款收入8,390.31萬元,年初結轉和結余資金3154.19萬元,共計11544.5萬元。其中:自治區藥品監督管理局機關5,997.50萬元,自治區食品藥品檢驗研究院5546.99萬元。財政撥款收入相比2019年共減少2793.18萬元,同比減少24.98%。

2020年自治區藥品監督管理局一般公共服務支出8426.35萬元,社會保障和就業支出375.09萬元,衛生健康支出182.44萬元,住房保障支出294.63萬元,年末結轉和結余2265.99萬元,共計11544.5萬元。其中:自治區藥品監督管理局機關共支出5066.85萬元,自治區食品藥品檢驗研究院共支出4211.66萬元。一般公共服務支出相比2019年總支出增加1110.31萬元,同比增加13.59%。

西藏自治區藥品監督管理局為2019年機構改革涉改單位,單位部門職責和機構設置減少,職能劃轉,再結合2019年預算實際使用情況進行調整,以至財政下達資金減少。由于各地市未設立獨立的藥品監管機構,各地市的單位企業都由自治區藥監局實行監管,故經費支出大幅增加,再加上疫情的加重,相關人員保障的經費增加,以至2020年的決算支出大于2019年。

?二、收入決算情況說明

2020年自治區藥品監督管理局財政撥款收入8390.31萬元。其中市場監督管理事務(20138)財政撥款收入為7538.15萬元,占總收入90%;社會保障和就業(208)財政撥款收入為375.09萬元,占總收入4%;衛生健康(210)財政撥款收入為182.44萬元,占總收入2%;住房保障(221)財政撥款收入為294.63萬元,占總收入4%。

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三、支出決算情況說明

2020年自治區藥品監督管理局財政撥款支出9278.51萬元。其中:基本支出4202.72萬元,占總支出45%;項目支出5075.8萬元,占總支出55%。

按政府收支分類科目分類,市場監督管理事務(20138)支出8426.35萬元,占總支出91%;社會保障和就業(208)支出375.09萬元,占總支出4%;衛生健康 (210)支出182.44萬元,占總支出2%;住房保障(221)支出294.63萬元,占總支出3%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

(一)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年自治區藥品監督管理局一般公共預算財政撥款8390.31萬元,年初財政撥款結轉結余3154.19萬元,共計11544.5萬元。

2020年自治區藥品監督管理局一般公共服務支出8426.35萬元,社會保障和就業支出375.09萬元,衛生健康支出182.44萬元,住房保障支出294.63萬元,年末財政撥款結轉和結余2265.99萬元,共計11544.5萬元。

(二)財政撥款支出決算總體情況

2020年自治區藥品監督管理局基本支出和項目支出9278.51萬元。其中,自治區藥品監督管理局機關5066.85萬元,自治區食品藥品檢驗研究院4211.66萬元。

(三)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出9278.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出8426.35萬元,占總支出91%;社會保障和就業支出375.09萬元,占總支出4%;衛生健康支出182.44萬元,占總支出2%;住房保障支出294.63萬元,占總支出3%。

(四)財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務支出(201 )???????????8426.35萬元

市場監督管理事務(20138)??????????8426.35萬元

(1)行政運行(2013801)?????????????1705.25萬元

(2)一般行政管理事務(2013802)?????283.46萬元

(3)信息化建設(2013808)???????????135.00萬元

(4)藥品事務(2013812)?????????????3380.89萬元

(5)醫療器械事務(2013813 )????????38.00萬元

(6)化妝品事務(2013814)???????????30.60萬元

(7)事業運行(2013850)?????????????1671.03萬元

(8)其他市場監督管理事務(2013899)?1182.12萬元

2、社會保障和就業支出(208)??????????375.09萬元

行政事業單位養老支出(20805)??????375.09萬元

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)

375.09萬元

3、衛生健康支出(210) ??????????????182.44萬元

行政事業單位醫療(21011) ????????182.44萬元

行政單位醫療(2101101) ???????????88.25萬元

事業單位醫療(2101102) ???????????76.65萬元

公務員醫療補助(2101103) ?????????17.53萬元

4、住房保障支出(221) ??????????????294.63萬元

住房改革支出(22102) ????????????294.63萬元

住房公積金(2210201) ????????????294.63萬元

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

西藏自治區藥品監督管理局2020年“三公”及相關經費情況表(單位:萬元)

項目

預算數

決算數

備注

合計

101.93

96.43


1.因公出國(境)費

0

0


其中:(1)因公出國(境)團組數


0


(2)因公出國(境)團人數


0


2.公務接待費

12.47

2.35


其中:(1)公務接待的批次


24


(2)公務接待的人數


196


3.公務用車經費

89.46

94.08


其中:(1)公務用車運行維護費

89.46

94.08


(2)公務用車購置數


0


(3)公務用車保有量


25


說明:

1.藏財行指〔2020〕01號安排年初預算“三公”經費89.43萬元,藏財社指〔2019〕94號安排2020年車輛保險經費12.5萬元,自治區藥品監督管理局“三公”經費預算合計101.93萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費12.47萬元,公務用車運行維護費89.46萬元。

與2019年數據對比:

(1)2019年因公出國(境)預算數為0萬元,決算數為0萬元。2020年因公出國(境)費用預算數為0元,決算數為0元。與2019年對比,無增減變化。

(2)2019年公務接待費預算數14.72萬元,決算數0.58萬元,2020年公務接待費預算數12.47萬元,決算數2.35萬元。與2019年對比,預算數減少2.25萬元,同比減少15.29%;決算數增加1.77萬元,同比增加305.17%。

(3)2019年公務用車運行維護費預算數74.06萬元,決算數143.37萬元。2020年公務用車運行維護費預算數89.46萬元,決算數94.08萬元。2020年公務用車運行維護費預算較2019年增加15.40萬元,同比增加20.79%;決算數減少49.29萬元,同比減少34.38%。

2020年公務用車運行維護費超預算原因說明:

我局車輛核定編制數為29輛,實有車輛25輛,其中2輛無法運行待報廢。大部分車輛已經行駛時間較長油耗和維修費用較高。2019年由于機構改革,各地市至目前未設立單位的藥品監管機構,藥品、化妝品、醫療器械生產、批發、日常監管均由自治區局承擔,“兩品一械”下地區檢查頻次增加,監管任務重。故2020年公務用車費用超出預算經費。但我局不斷提高駕駛員節油降損意識,加強預算管理,提高公務用車使用效率,2020年公務用車運行維護費實際使用較2019年減少49.29萬元。

2.我局2020年無因公出國(境)費用。

3. 2020年自治區藥品監督管理局公務接待費年初預算12.47萬元,決算數2.35萬元。由于2019年機構改革,“兩品一械”監管能力急需提高,相應的培訓次數也在增加。同時,各地市的企業單位都由自治區藥監局監管,通過聘請授課老師、開展柔性援藏的措施,提高我區藥品監管能力水平,故2020年公務接待費較2019年增加1.77萬元。

????六、2020年度機關運行情況說明

(一)機關運行總體情況。

2020年我局(含下屬單位)履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公共預算安排的行政經費,合計9278.51萬元,與年初預算數相比多888.2萬元。其中,基本支出4202.72萬元,一般行政管理項目支出5075.8萬元。

(二)機關運行經費預算的內容。

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成;

1.基本支出,包括兩部分;一部分是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

?2.一般行政管理項目支出,包括招待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

????七、政府采購情況說明

自治區藥品監督管理局2020年度政府采購10萬元,為2021年度自治區區直單位集中采購公務車輛保險項目。根據《西藏自治區本級行政事業單位公務車輛配備使用管理辦法》(藏黨辦發〔2012〕39號)文件要求,由自治區財政廳集中進行政府采購。

八、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,西藏自治區藥品監督管理局共有車輛25輛,其中,主要領導干部用車2輛、執法執勤用車20輛、其他用車3輛;單位價值50萬元(含)以上通用設備27臺(套); 單位價值100萬元(含)以上專用設備8臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)2020年度績效管理工作情況

1、切實做好績效管理工作。我局歷來高度重視預算績效管理工作,把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平,提高部門執行力和公信力。

2、全面實施預算項目績效目標管理。一方面強化預算項目績效目標,對預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有申報項目要求有明細的資金測算,申報依據,對無具體內容、無明細支出測算的或支出測算不夠細化的項目,一律不予安排。對所有預算項目全部制定績效目標,由項目處室在申請項目時制定績效目標申報表,包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、預算總額等,作為項目審核的依據。另一方面推進項目支出標準體系建設,對可量化支出的項目,核定統一支出標準,推進預算編制的精細化,突出其基礎支撐作用,對發展性項目實行一年一梳理、一年一論證審批,明確業務處室是項目預算執行主體,負責實現項目績效目標。

3、積極推進項目績效評價。在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將財務監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節,每個預算年度結束后,結合部門決算工作,集中開展預算執行情況監督審查,主要是對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規定支出范圍,預算執行進度是否及時、合理,項目實施處室是否完成年初確定的預算績效目標等,加強支出管理和下年度預算編審工作。

(二)存在的問題

我局預算績效管理工作雖然取得了一定成績,但也還有一些不足之處需要進一步完善。一是評價指標體系需要進一步完善,我局項目涉及專業性較強,項目之間差異性大,雖然有共性指標,但真正能體現項目效果的個性指標,由于設置難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。二是人員素質有待進一步提高。由于我區預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統的培訓,無論是專業財務人員還是業務處室人員,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,由此造成績效評價管理工作水平低。

十、扶貧資金情況說明。

自治區藥品監督管理局2020年無扶貧資金。

十一、債務情況說明。

自治區藥品監督管理局2020年及以前年度無債務。

十二、重點、重大項目信息

自治區藥品監督管理局2020年無重點、重大項目。

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第四部分 名詞解釋

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????一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

????二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、市場監督管理事務:反映市場監督管理事務方面(包括工商管理、質量技術監督、藥品、醫療器械、化妝品)的支出。

五、藥品事務:反映用于藥品(含中藥、民族藥)監督管理方面的支出。

六、化妝品事務:反映用于化妝品監督管理方面的支出。

七、醫療器械事務:反映用于醫療器械監督管理方面的支出。

八、其他市場監督管理事務:反映除上述項目以外其他市場監督事務管理方面的支出。

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附件:西藏自治區藥品監督管理局2020年度部門決算表


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